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四是资金和项目管理绩效不佳问题。对扶贫资金用于非扶贫领域问题，42县通过自查清理、归还垫付资金等整改21.1亿元，处理处分72人。对资金和项目闲置等问题，37个地区盘活资金8.28亿元；15县通过责成补种苗木、补发物资、加强培训等推动落实扶贫建设项目后期管护责任，涉及93个项目、3340万元；66县推动277个扶贫项目重新使用或运营，避免或挽回损失2.63亿元。对后续帮扶措施未落实等问题，24县严把项目筛选、加强就业培训、优先聘用贫困群众，并制定完善以工代赈等制度20项。

3．关于生态保护和污染防治方面的问题。有关地方和部门已整改18.84亿元，健全制度17项。

一是污染源头治理不到位问题。对未按要求办理环评等问题，已经整改。对化工园区未进行风险评估和部分项目未按规定入园等问题，已有35个园区完成评估，144个化工项目布局在化工园区内。对无资质企业处置废水废物问题，相关港口约谈了相关企业，有3家企业已取得资质，与另1家仍无资质企业终止合作。对5家企业虚开污染物接收证明问题，地方主管部门给予罚款等行政处罚。

二是资源开发利用与生态修复不平衡问题。对违规取水问题，1省收缴罚金972.59万元，4省2897家用水单位补办、换发取水许可或按规定封停，另223家单位已列入关停计划。对未按期实施的12个蓝色海湾整治行动项目，自然资源部专门发文要求整改，并开展现场督导，有2个项目已完工，其他项目也已取得进展。2省678处侵占入海河道的违规点位已完成清理。

三是部分生态文明重点任务未有效落地问题。生态环境部等部门将会同有关地方，进一步建立健全渤海主要污染物排海总量控制以及京津冀环评会商、统一监测等制度。对生态文明建设考核机制不完善问题，9个地区将在主管部门指导下，进一步做好年度评价和目标考核。此外，对少征或拖欠水资源费、资金闲置、项目建设缓慢等问题，有关地区已补征、偿还、统筹调剂使用等18.84亿元，7省62个项目已建成或基本建成。

（五）重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况。

1．减税降费政策措施落实方面。对未完成相关资格认定或无企业享受优惠问题，5省逐一梳理去产能和调结构停产停业关闭企业名单，及时办理退税。对高新技术企业未享受研发费用加计扣除优惠政策问题，2省已减免128户符合条件企业税款。对多征税和未及时退税问题，2省已退还56家企业多缴税款1887.32万元，3省完善网上退库功能或研发出口退税流程监控平台；对向不符合条件单位减税问题，有关方面正研究完善政策适用范围。对向企业违规收费、转嫁费用等问题，17省相关单位已停止收取或转嫁费用并退费1.27亿元。对依托行政职权及影响力摊派或收费等问题，有41家已停止摊派，16家停止相关中介服务事项，1家已与主管单位脱钩。同时，根据《全国人大财经委关于2018年中央决算草案审查结果报告》中关于“要将减税降费专项审计及整改情况作为整改情况报告一项重要内容”的要求，将2019年第二、三季度减税降费审计及整改情况一并报告，具体情况见附件。

2．民营、小微企业融资方面。对融资难等问题，银保监会会同人民银行等出台多份文件，要求银行业金融机构全年单户授信总额1000万元及以下的小微企业贷款增速不低于各项贷款增速，户数不低于年初水平；印发《关于进一步加强知识产权质押融资工作的通知》（银保监办发〔2019〕34号），引导商业银行加大产品开发力度，推动扩大知识产权融资。对融资贵等问题，人民银行贯彻实施稳健的货币政策，保持银行体系流动性合理充裕，改革完善贷款市场报价利率形成机制，促进降低企业融资成本；会同司法部等部门明确了高利贷认定标准，打击非法贷款活动。

3．“放管服”改革方面。对未按规定取消或下放行政审批事项等问题，7省9家单位已停止1项审批事项，取消8项前置审批条件，下放1项审批权限。对扩大审批范围或审批不及时问题，2省已规范相关行政审批事项等，1个部门加快了审批进度。对在招标和政府采购中设置不合理条件问题，10省32家单位修订或废止招投标规定、取消不合理限制性条款等。对违规审批或未按时限办理备案事项问题，2省进一步规范外商投资企业备案流程，严控办理时限。对“互联网+政府服务”相关问题，各地采取了完善制度规定、加强数据共享、完善政务服务平台功能等措施，一些地方已认可电子证照，无需现场提交原件。